Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 - udsendt 26-06-2006

Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet ”Aftale om regionernes økonomi 2007”, som er udsendt den 26-06-2006.  

Den statslige aktivitetsafhængige pulje indgår som en del af finansieringen i regionernes økonomi på sundhedsområdet. Principperne for puljen og baseline for 2007 er fastsat i bilag 1 til økonomiaftalen for 2007: ”Principper for udbetaling af penge fra den statslige, aktivitetsbestemte pulje og baseline i 2007”. Der gives her en nærmere beskrivelse af den aktivitetsafhængige pulje, herunder forudsætningerne for udformningen af puljen, fastlæggelsen af baseline for 2007 og den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje. 

1.Dækningsområde for den statslige aktivitetsafhængige pulje
Dækningsområdet for den statslige aktivitetsafhængige pulje er uændret i forhold til den nuværende puljeordning (den såkaldte ”løkkepose”). Det betyder, at puljemidlerne vedrører al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en sygehusregion ved egne eller fremmede sygehuse, på private klinikker, udvalgte behandlinger i speciallægepraksis mv. Dog er en række mindre områder undtaget, jf. bilag 1 til aftalen.

2. Udformning af den aktivitetsafhængige pulje
Den statslige aktivitetsafhængige pulje til sundhedsområdet udgør 2.870 mio. kr. i 2007. Det svarer til 3,6 pct. af regionernes sundhedsudgifter i 2007. Puljen består af:

• den nuværende statslige aktivitetsafhængige pulje på 1.438 mio. kr. (07-pl).
• en omlægning af eksisterende bloktilskud på 1.231 mio. kr. (07-pl) til pulje.
• tilførsel af nye midler fra økonomiaftalen 2007 på 200 mio. kr. (07-pl).

Størstedelen af puljen er således alene en teknisk omlægning af nuværende midler. Det er forudsat, at aktivitetsmidlerne fra det gamle bloktilskud udbetales med 100 pct. DRG-værdi, mens der vil være en 70 pct. afregning for den nuværende pulje og for de nye midler i puljen. 

Omlægningen af puljen og tilførslen af nye midler illustreres i figur 1.

Figurens grå område viser den forventede aktivitet 2006 sammenholdt med det forventede regnskab 2006. Den viste omlægning af bloktilskuddet (100 pct. DRG-værdi) og den nuværende aktivitetspulje på 1,4 mia. kr. (70 pct. DRG-værdi) tydeliggør, at der er tale om gamle midler og gammel aktivitet set i forhold til 2007.

Figur 1: Illustration af aktivitetspuljen i 2007

I figuren vises også den forventede aktivitet 2007 sammenholdt med det forventede regnskab 2007. Det er i aftalen for 2007 forudsat, at 250 mio. kr. af de 725 mio. kr., der er afsat til et generelt løft til sundhedsområdet i 2007, vil påvirke aktivitetsniveauet i sygehusvæsenet. De 250 mio. kr. skal derfor indregnes i den forudsatte aktivitet i 2007. Herudover er der i aftalen givet 200 mio. kr. direkte til aktivitetspuljen i 2007. Midlerne skal afregnes med 70 pct. af DRG-værdien, illustreret i figuren ved en linie med en hældning, der ligger under de 45 grader.

3. Produktionsværdi 2007
Aftalen fastlægger en klar sammenhæng mellem aktivitet og økonomi. Inden for de givne økonomiske rammer er der plads til en vækst i aktiviteten på sygehusene på 3,4 pct. i 2006 og 3,0 pct. i 2007. Der er endvidere forudsat en produktivitetsudvikling på 2,0 pct. i den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007.   

Med et aktivitetsniveau i 2005 på 44.802 mio. kr. (opgjort i takstsystem 06, 07-pl) og med de givne forudsætninger er det således muligt at beregne en teknisk produktionsværdi i 2006 og den endelige produktionsværdi i 2007.   

Produktionsværdien udgør 46.326 mio. kr. i 2006, mens produktionsværdien for 2007 beregnes til 47.703 mio. kr. under forudsætning af, at hele den aktivitetsafhængige pulje bliver brugt, jf. beregningerne i bilag 1.

4. Produktivitetskrav
For at regionerne kan opnå deres andel af puljen i 2007 skal de som nævnt opfylde et krav om en produktivitetsudvikling på 2,0 pct. i 2007.

Produktivitetskravet består dels af et produktivitetskrav til baseline på 1,9 pct., markeret ved den sorte streg i den grå boks i figur 1, dels af kravet om 70 pct. afregning på de nye midler, markeret ved den sorte streg yderst til højre i figur 1. Endelig er der et produktivitetskrav i omlægningen af bloktilskuddet på 1,9 pct. De tre elementer giver et samlet produktivitetskrav i den statslige aktivitetsafhængige pulje på 2,0 pct. Kravet er det samme for alle regioner.

I tabel 1 vises elementerne i produktivitetskravet fordelt på regioner. Der henvises til bilag 1 for forudsætningerne for beregningerne.  

Kilde: Økonomiaftalen for 2007 samt egne beregninger.
¹ Produktivitetskrav på 1,9 pct. i forbindelse med omlægning af bloktilskud på 1.231 mio. kr. (07-pl). Kravet er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
² Produktivitetskrav på 1,9 pct. af en beregnet baseline på 43.063 mio. kr. (07-pl)
³ Vækst i aktivitetspulje på 200 mio. kr. afregnes med 70 pct. af DRG-værdien. (07-pl). Kravet er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.

5. Fastlæggelse af baseline 2007
I forbindelse med økonomiaftalen er der i bilag 1 fastlagt en foreløbig baseline for 2007.

Baseline 2007 er beregnet på baggrund af den faktiske aktivitet 2005 og under forudsætning af en vækst i aktiviteten på 3,4 pct. i 2006 og 3,0 pct. i 2007 og et produktivitetskrav på 2,0 pct. i 2007. 

Den foreløbige baseline er opgjort til 44.138 mio. kr. (opgjort i takstsystem 2006, 07-pl). Tabel 2 viser beregningen af den foreløbige baseline 2007. Baseline opgøres som produktionsværdien 2007 fratrukket den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007. Da den faktisk realiserede aktivitet for 2006 endnu ikke er kendt, er baseline her fordelt efter den forventede produktionsværdi i 2006 beregnet ud fra aktiviteten i 2005, jf. kolonne 7 i tabel 2.  

Kilde: Økonomiaftalen for 2007 samt egne beregninger.
¹Produktionsværdien er beregnet som beskrevet i afsnit 3.
² Den gamle aktivitetsafhængige pulje på 1.438 mio. kr. (07-pl) afregnes til 70 pct. af DRG-værdien. Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
³Omlægningen af bloktilskud på 1.231 mio. kr. afregnes til 100 pct. af DRG-værdien. Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
⁴Vækst i aktivitetspulje på 200 mio. kr. afregnes med 70 pct. af DRG-værdien. Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
⁵Baseline 2007 skal ifølge aftalen fordeles mellem regionerne med en nøgle, der svarer til deres faktisk realiserede aktivitet i 2006. Da aktiviteten ikke kendes på nuværende tidspunkt, er baseline her fordelt ud fra den tekniske produktionsværdi i 2006.

Sundhedsstyrelsen beregner den endelige baseline for 2007 i marts 2007. Der kan ske ændringer i forhold til nye registreringer, takstændringer i takstsystem 2007, samt for puljer afsat på finansloven for 2007. Regionerne har ligesom i den gamle ordning mulighed for at få foretaget korrektioner af baseline i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier.

6. Den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje
Reglerne for den kommunale medfinansiering indebærer, at kommunerne også skal medfinansiere den aktivitet, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. Det er i økonomiaftalen for 2007 forudsat, at taksterne for de statslige aktivitetsafhængige midler bliver nettoficeret, så taksterne også inkluderer den kommunale medfinansiering.

En del af den statslige aktivitetsafhængige pulje udbetales derfor direkte til kommunerne, hvorefter kommunerne betaler pengene til regionerne som en del af den kommunale medfinansiering.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2007 er der lavet en beregningsprocedure for, hvorledes konkrete ændringer i regionernes aktivitets- og udgiftsforudsætninger skal omsættes i den kommunale medfinansiering:

• kommunerne modtager 14,35 pct. af en aftalt realvækst i regionerne, såfremt realvæksten omsættes i aktivitet i sygehusvæsenet.
• kommunerne modtager 14,35 pct. divideret med det relevante takstniveau, såfremt realvæksten tilføres den statslige aktivitetsafhængige pulje.

Der er lavet tilsvarende nøgler for psykiatri og sygesikringsområdet. Det er aftalt, at nøglerne skal genberegnes årligt med udgangspunkt i det mest aktuelle grundlag.

Kommunernes andel af den aftalte realvækst i den statslige aktivitetsafhængige pulje på 200 mio. kr. i 2007 bliver efter regnereglen 41 mio. kr. Tilsvarende er kommunernes andel af den aftalte realvækst i bloktilskuddet vedr. øvrige sygehuse 36 mio. kr., idet det er forudsat, at 250 mio. kr. af realvæksten kan omsættes i aktivitet i sygehusvæsenet.[1]

Den kommunale andel af den statslige aktivitetsafhængige pulje udgør i alt 513 mio. kr., jf. tabel 3. En del af midlerne blev fastlagt i DUT-aftalen fra september 2005. Det indgik dog ikke i aftalen, hvor stor en del af den kommunale medfinansiering, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. For at kunne fastlægge den kommunale medfinansiering af den statslige aktivitetsafhængige pulje er samme regneregel derfor anvendt på den gamle aktivitetsafhængige pulje, på omlægningen af bloktilskud, og på løftet fra 2003 til 2006.

Kilde: Økonomiaftalen for 2007, DUT-aftale, september 2005, samt egne beregninger

Bilag 1: De beregningsmæssige forudsætninger
Tabel 1-3 viser de beregningsmæssige forudsætninger, der ligger bag tallene i budgetvejledningspunktet.

(a): Kilde LPR  dk06_05 pr. 10. april 2006. 2005. Aktivitet i det offentlige, private, udlandet samt speciallægepraksis som er omfattet af den statslige aktivitetsbestemte pulje.
(b) Der er i økonomiaftalen forudsat en vækst på 3,4 pct. fra 2005 til 2006.
(c) Produktionsværdien 2006 er summen af (a) og (b).    

(b) Puljen er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
(c) Bloktilskuddet inkl. produktivitetskrav på 1,9 pct. er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
(d) Produktivitetskravet skal tages af summen af (d) = (a) + (b) + (c).

(b) Produktivitetskravet er beregnet som 1.231*0,019/1,019.
(c) For beregning af produktivitetskrav, jf. tabel 2 i bilaget.
(d) Midlerne er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
(e) De nye midler er fordelt efter en foreløbig bloktilskudsnøgle for 2007.
(f) Den endelige produktionsværdi 2007 er beregnet som summen af (a) til (e).
(g) Realvæksten er beregnet som ((f)-(a))*100/(a).

Senest opdateret  14-04-2010
Oprettet 09-04-2010